質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表

易成盛事體系認證 2023-02-17 18:59

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ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜｜審核日期｜｜審核員｜｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜｜審核日期｜｜審核員｜｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(通用全套)？

質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：｜編制人/日期：｜批準人/日期：｜審核準則：ISO9001，體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜ISO9001條款｜檢查內(nèi)容｜是否適用｜參考iso三體系認證｜檢查方法｜檢查｜結果記錄｜提問｜iso三體系認證查閱｜現(xiàn)場檢查｜
4.
2.1｜總則｜◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關iso三體系認證是否齊全？iso三體系認證是書面形式還是電子形式？｜◆與質(zhì)量管理體系相關的iso三體系認證有多少？是否符合標準的要求？｜◆與受審部門相關的iso三體系認證有多少？｜◆組織結構圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？｜◆電子形式iso三體系認證的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認證是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關系是否給予確定及描述？｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認證的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？｜◆質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關系、iso三體系認證的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查詢相關iso三體系認證的途徑｜◆有否規(guī)定查詢相關iso三體系認證的途徑？｜◆iso三體系認證是否便于查閱？｜√｜√｜
4.
2.2｜質(zhì)量手冊｜◆質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？｜◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系的范圍｜◆質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性？｜◆質(zhì)量手冊是否引用或包括程序iso三體系認證？｜◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述｜◆質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量手冊的控制情況｜◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文

最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜｜審核日期｜｜審核員｜｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表？

內(nèi)部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區(qū)域｜領導層｜審核員｜日期｜第頁｜共頁｜序號｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊｜?質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質(zhì)量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？｜通過交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別、工程質(zhì)量要求的評審、顧客滿意的測

iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）
1.誰是過程的所有者？職責是否被理解和執(zhí)行？是否有能力執(zhí)行？合同管理相關部門/責任人/支持地點IATF16949條款過程類型業(yè)務部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過程的所有者是業(yè)務部，員工的職責能被理解，并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務？是否了解過程步驟？如何從自己的職責轉移2到下一步驟或下一過程？同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解？員工通過會議，iso三體系認證和培訓知道要完成的
7.2任務1of28顧客導向過程（COP1）過程評價合格合格3過程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認證有關的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認證要求，與iso三體系認證有關的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）是否對顧客iso三體系認證的各項要求（包括與以往iso三體系認證要求不一致的內(nèi)容，）進行評6審？7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？當顧客iso三體系認證要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售8合同評審表，訂單更改通知書）是否在向顧客作出提供iso三體系認證的承諾前進